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云南省人民政府驻北京办事处2018年第3季度部门预算执行情况说明

来源:云南省人民政府驻北京办事处    2018-11-21 16:25:00   打印页面

按照预算执行公开有关要求,驻京办已完成第3季度预算执行情况统计表的填报,有关情况说明如下:

一、2018年年初预算批复数

本部门年初预算批复收入征收入库金额0万元;基本支出金额843.35万元;项目支出金额447.95万元。

二、3季度执行情况分析

(一)已执行征收入库金额0万元。

(二)基本支出金额843.35万元,完成年初预算的110%,其中:工资福利支出589万元,占执行数的69.9%;商品和服务支出185万元,占执行数的21.9%;对个人和家庭的补助支出69万元,占执行数的8.2%。基本支出较上年同期增加362万元,主要原因是人员津补贴调标,总体执行情况良好。

(三)项目支出金额447.95万元,完成年初预算的60%,其中:已经执行完毕的项目3个;二级项目已执行50%-100%的3个;已执行30%(含)-50%的1个,30%以下的3个。项目支出较上年同期增加208万元,主要原因是2018年新增非税收入成本性补偿项目。

 

附件:云南省人民政府驻北京办事处部门季度预算执行情况统计表

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